Какие документы необходимо сделать в 1С для исправления ошибки прошлого периода?

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: Добрый день!1С:Предприятие 8.3,  редакция 3.0Поставщиком были оказаны нам услуги на 7560 т.р., по счету сумма стояла 9000 т.р.. Я же, за неимением опыта на тот момент и из-за нестандартных документов от поставщика, провела поступление услуги на 9000 т.р.. И такие ошибки были допущены в 1 и 2 квартале за каждый месяц.  Таким образом на начало 3 квартала у нас была переплата 6000 т.р.. В 3 квартале мы отказались от их услуг, и они нам на ту переплату, которая была оказали услуги. Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимо сделать в 1С для исправления ошибки прошлого периода?

  Стандартный подход к исправлению ошибок - это "сторно" неправильных или несуществующих документов в базе текущим периодом, и ввод заново правильных документов.
  Сторно - это вид операции в док-те "Операция БУ/НУ".
  Важно отследить, чтобы после исправлений расчеты закрылись.
  С точки зрения побочных исправлений (например, расчетов с бюджетов по НДС), нужно представлять, какая у вас система налогообложения.
• Цитата: Здравствуйте!Стандартный подход к исправлению ошибок - это "сторно" неправильных или несуществующих документов в базе текущим периодом, и ввод заново правильных документов.Сторно - это вид операции в док-те "Операция БУ/НУ".Важно отследить, чтобы после исправлений расчеты закрылись.С точки зрения побочных исправлений (например, расчетов с бюджетов по НДС), нужно представлять, какая у вас система налогообложения.

  Доброе утро!
  
  Спасибо за ответ, но если честно, я не совсем поняла... Т.е. открываю документ, который нужно исправить, захожу в "Движения документа", далее "Ручная корректировка", под всеми движениями документа ввожу тот же документ только сегодняшним числом, а еще ниже, этот же документ с исправленной суммой, но с сегодняшней датой?
  Да, и у нас ОСНО.
• Добрый день!
  В документ заходить не надо, и нажимать "Ручная корректировка" тоже не следует. Вам нужно зайти в раздел "Операции", нужен пункт "Операции, введенные вручную" (или "Операции БУ и НУ", в разных релизах они зовутся по-разному). В новом документе выбрать вид "Сторно документа". Далее выбираете вид сторнируемого документа "Поступление товаров и услуг", ищете в списке документ на 9000 руб., и после того как программа заполнила движения с красным знаком минуса, записываете и закрываете операцию. И так делаете со всеми неправильными Поступлениями.
  Операции делаете на дату нахождения ошибки. На дату нахождения ошибки оформляете правильные документы "Поступления товаров и услуг" (и счета-фактуры к ним). После этого проследите обязательно за Книгой продаж - как там отразились движения по НДС.
• Цитата: Добрый день!В документ заходить не надо, и нажимать "Ручная корректировка" тоже не следует. Вам нужно зайти в раздел "Операции", нужен пункт "Операции, введенные вручную" (или "Операции БУ и НУ", в разных релизах они зовутся по-разному). В новом документе выбрать вид "Сторно документа". Далее выбираете вид сторнируемого документа "Поступление товаров и услуг", ищете в списке документ на 9000 руб., и после того как программа заполнила движения с красным знаком минуса, записываете и закрываете операцию. И так делаете со всеми неправильными Поступлениями.Операции делаете на дату нахождения ошибки. На дату нахождения ошибки оформляете правильные документы "Поступления товаров и услуг" (и счета-фактуры к ним). После этого проследите обязательно за Книгой продаж - как там отразились движения по НДС.

  О Боже, спасибо Вам огромнейшее, добрый человек!!!!!